市財(cái)政局

一、落實(shí)市六屆人大三次會(huì)議預(yù)算決議情況

（一）落實(shí)積極的財(cái)政政策，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

落實(shí)減稅降費(fèi)政策。落實(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減等國(guó)家減稅政策，全年在支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展上減稅降費(fèi)及退稅超10億元，政策紅利精準(zhǔn)快速直達(dá)經(jīng)營(yíng)主體，減輕經(jīng)營(yíng)主體負(fù)擔(dān)。

用好財(cái)政增量政策。積極爭(zhēng)取新增債券51.26億元、支持92個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。爭(zhēng)取超長(zhǎng)期特別國(guó)債11.37億元。爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資8.92億元、支持24個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。

加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。2024年，全市國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成50.15億元，占一般公共預(yù)算收入的30.9%。持續(xù)盤(pán)活存量資金，清理結(jié)轉(zhuǎn)資金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

有效保障重點(diǎn)支出。2024年，全市一般公共預(yù)算支出489.81億元，其中教育支出104.75億元、同比增長(zhǎng)1.6%，農(nóng)林水支出79.76億元、同比增長(zhǎng)1.0%。

（二）加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，提高資金使用質(zhì)效

持續(xù)深化零基預(yù)算改革。2024年預(yù)算打破支出固化格局，取消原有支出基數(shù)，構(gòu)建該保必保、應(yīng)省盡省、講求績(jī)效的資金安排機(jī)制。

堅(jiān)持習(xí)慣過(guò)緊日子。嚴(yán)格控制一般性支出，2024年市本級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算同口徑下降4.8%。嚴(yán)控非重點(diǎn)非剛性支出，市本級(jí)部門(mén)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)分別壓減10%和20%。

深化預(yù)算績(jī)效管理。實(shí)施18個(gè)項(xiàng)目財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，做到評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排實(shí)質(zhì)性掛鉤。

（三）強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律

扎實(shí)開(kāi)展財(cái)會(huì)監(jiān)督。開(kāi)展2024年度財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，在全面自查基礎(chǔ)上，選取部分縣區(qū)園區(qū)開(kāi)展復(fù)查，并跟蹤推動(dòng)問(wèn)題整改。

強(qiáng)化監(jiān)管協(xié)同配合。充分利用審計(jì)監(jiān)督成果，進(jìn)一步完善政策、推動(dòng)工作執(zhí)行、提高資金績(jī)效。

（四）常態(tài)長(zhǎng)效防風(fēng)險(xiǎn)，守牢財(cái)政安全底線

筑牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€。建立財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，明確按照“縣級(jí)為主、市級(jí)幫扶（兜底）”原則，分級(jí)落實(shí)“三?！北Ｕ县?zé)任。

抓實(shí)化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持全市新增政府債券發(fā)行與本級(jí)財(cái)力增速相匹配，在支持高質(zhì)量發(fā)展中確保財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

二、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2024年預(yù)算收支情況

1、一般公共預(yù)算收支情況。全市一般公共預(yù)算收入完成162.48億元，為年度預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)0.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入等369.32億元，收入總量為531.80億元。全市一般公共預(yù)算支出完成489.81億元，為年度預(yù)算的104.4%，下降2.4%。加上一般債務(wù)還本支出等29.95億元，支出總量為519.76億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年12.04億元。

市級(jí)（包括市本級(jí)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入56.45億元，為年度預(yù)算的100.8%，增長(zhǎng)7.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入等115.52億元，收入總量為171.97億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出138.8億元，為年度預(yù)算的95.8%。加上補(bǔ)助下級(jí)支付等23.49億元，支出總量為162.29億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年9.68億元。

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入24.13億元，為年度預(yù)算的107.7%，增長(zhǎng)18.0%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入等109.92億元，收入總量為134.05億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出104.99億元，為年度預(yù)算的96.9%。加上補(bǔ)助下級(jí)支付等19.64億元，支出總量為124.63億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年9.42億元。

市本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，2024年初調(diào)入一般公共預(yù)算后余額為26482萬(wàn)元，當(dāng)年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26482萬(wàn)元，當(dāng)年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34000萬(wàn)元，2024年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)余額34000萬(wàn)元。

2、政府性基金預(yù)算收支情況。全市政府性基金預(yù)算收入完成80.64億元，為年度預(yù)算的88.4%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等167.32億元，收入總量為303.74億元。全市政府性基金預(yù)算支出140.16億元，為年度預(yù)算的99.8%。加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出等158.58億元，支出總量為298.74億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年5.00億元。

市級(jí)政府性基金預(yù)算收入24.34億元，為年度預(yù)算的92.0%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等78.58億元，收入總量為102.92億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出35.14億元，為年度預(yù)算的102.7%。加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出等66.83億元，支出總量為101.97億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.95億元。

市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入24.24億元，為年度預(yù)算的91.6%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等49.78億元，收入總量為74.02億元。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出25.73億元，為年度預(yù)算的105.5%。加上債務(wù)還本支出47.91等億元，支出總量為73.64億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.38億元。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成3.4億元，為年度預(yù)算的97.8%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入等0.13億元，收入總量為3.53億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.96億元，為年度預(yù)算的74.5%。加上調(diào)出資金等2.52億元，支出總量為3.48億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.05億元。

市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.51億元，為年度預(yù)算的91.6%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入等0.1億元，收入總量2.61億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.92億元，為年度預(yù)算的80.4%。加上調(diào)出資金等1.69億元，支出總量2.61億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.03億元。

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.51億元，為年度預(yù)算的105.9%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入等0.1億元，收入總量2.61億元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.92億元，為年度預(yù)算的104.0%。加上調(diào)出資金等1.66億元，支出總量2.58億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.03億元。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入204.16億元，為年度預(yù)算的89.4%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入168.39億元，收入總量為372.55億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出156.77億元，為年度預(yù)算的93.7%。加上上解支出34.55億元，支出總量為191.32億元。收支相抵，年末滾存結(jié)余181.23億元。

市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入178.03億元，為年度預(yù)算的92.1%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入89.45億元，收入總量為267.48億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出137.28億元，為年度預(yù)算的93.7%。加上上解支出34.55億元，支出總量為171.83億元。收支相抵，年末滾存結(jié)余95.65億元。

（二）地方政府債務(wù)情況

1、地方政府債務(wù)限額余額情況。2024年全市地方政府債務(wù)限額1005.95億元，新增債務(wù)限額136億元。2024年全市地方政府債務(wù)余額980.51億元，控制在省批準(zhǔn)的限額以內(nèi)。

市本級(jí)（含園區(qū)）政府債務(wù)限額377.76億元，新增債務(wù)限額36.13億元。2024年市本級(jí)（含園區(qū)）政府債務(wù)余額355.38億元。

2、地方政府債券發(fā)行情況。2024年全市發(fā)行地方政府債券223.8億元，其中新增債券74.61億元、再融資債券149.19億元。市級(jí)發(fā)行地方政府債券67.34億元，其中新增債券15.91億元、再融資債券51.43億元。市本級(jí)發(fā)行地方政府債券38.97億元，其中新增債券13.1億元、再融資債券25.87億元。

3、地方政府債務(wù)還本付息情況。2024年各級(jí)財(cái)政積極通過(guò)財(cái)政預(yù)算、發(fā)行再融資債券償還到期法定債務(wù)本息，堅(jiān)決維護(hù)地方政府信譽(yù)。

（三）2024年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況

落實(shí)積極的財(cái)政政策。一是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。市本級(jí)安排實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金3億元。二是充分發(fā)揮再擔(dān)保作用。2024年全市新增再擔(dān)保業(yè)務(wù)94.18億元、科技擔(dān)保業(yè)務(wù)14.29億元、農(nóng)業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)35.52億元，惠及市場(chǎng)主體1.21萬(wàn)戶。三是激發(fā)消費(fèi)潛能。加力推動(dòng)消費(fèi)品“以舊換新”，補(bǔ)貼資金2.29億元，帶動(dòng)消費(fèi)約16億元。

提升民生保障水平。一是落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。撥付資金1.71億元支持重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，審核新發(fā)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款8.32億元，支持1.02萬(wàn)人創(chuàng)業(yè)。二是促進(jìn)社會(huì)事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。2024年全市一般公共預(yù)算教育支出104.75億元，衛(wèi)生健康支出59.28億元。三是兜牢基本民生底線。提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)、集中供養(yǎng)和散居孤兒基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)等，有力保障了困難群眾基本生活。

強(qiáng)化財(cái)政支農(nóng)投入。一是著力保障糧食安全。全市積極爭(zhēng)取省級(jí)以上農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金7.99億元，及時(shí)發(fā)放年度耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼6.92億元，落實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼2.45億元，全市撥付種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)政策性農(nóng)保財(cái)政補(bǔ)貼資金2.46億元。二是著力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。全市安排財(cái)政銜接資金19.06億元。

鞏固零基預(yù)算改革成果。一是推進(jìn)跨部門(mén)政策項(xiàng)目整合。清理整合政府獎(jiǎng)補(bǔ)政策，對(duì)超期限、超標(biāo)準(zhǔn)及效益不高的支出政策。二是優(yōu)化資金投入和使用方式。采用“基金+資金”的方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用。

防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是完善地方債務(wù)管理制度。在全省率先出臺(tái)《宿州市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制暫行辦法》等。二是持續(xù)開(kāi)展地方全口徑債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)。常態(tài)化監(jiān)測(cè)全市1526家行政事業(yè)單位、融資平臺(tái)公司、國(guó)有企業(yè)等債務(wù)情況。三是積極爭(zhēng)取債務(wù)限額化解存量債務(wù)。

三、2025年預(yù)算草案

（一）2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞黨委政府中心工作，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，進(jìn)一步鞏固零基預(yù)算改革成果，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資源配置使用效率；統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)可持續(xù)；加強(qiáng)新時(shí)代財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，硬化預(yù)算約束。

（二）2025年主要收支政策

一是加大財(cái)政支出強(qiáng)度。2025年市本級(jí)財(cái)政加大財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，更加注重惠民生、促消費(fèi)、增后勁。

二是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障。2025年預(yù)算嚴(yán)格按照“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出、地方政府債券還本付息支出、年度重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單確定的支出、部門(mén)一般事業(yè)發(fā)展支出和其他支出順序安排預(yù)算。

三是優(yōu)化財(cái)政支持方式。統(tǒng)籌好有效市場(chǎng)和有為政府的關(guān)系，產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目嚴(yán)格控制競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域財(cái)政投入，減少直接補(bǔ)助、無(wú)償補(bǔ)助等扶持方式，更多采取政府引導(dǎo)基金、融資貼息等市場(chǎng)化方式支持。

四是嚴(yán)守財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。始終將基層“三?！睌[在財(cái)政工作的最優(yōu)先位置，足額編制“三?！敝С鲱A(yù)算，優(yōu)先使用穩(wěn)定可靠的經(jīng)常性財(cái)力保障，執(zhí)行中庫(kù)款優(yōu)先保障“三保”支出需求，兜牢基層“三?！钡拙€。

（三）2025年預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排

1、一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。市級(jí)（包括市本級(jí)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入54.5億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等95.26億元，收入總量149.76億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出總量149.76億元。收支平衡。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入22.4億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等94.93億元，收入總量117.33億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出117.33億元。收支平衡。

2、政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。市級(jí)政府性基金預(yù)算收入73.03億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等2.06億元，收入總量為75.09億元。支出相應(yīng)安排75.09億元。收支平衡。市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入73.03億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等0.68億元，收入總量為73.71億元。支出相應(yīng)安排73.71億元。收支平衡。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.88億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等0.12億元，收入總量為3億元。支出相應(yīng)安排3億元。收支平衡。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.5億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入等0.12億元，收入總量為2.62億元。支出相應(yīng)安排2.62億元。收支平衡。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入202.93億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入94.75億元，收入總量為297.68億元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出195.24億元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年等102.44億元，支出總量為297.68億元。收支平衡。

四、2025年財(cái)政重點(diǎn)工作

（一）提高財(cái)政政策效能。貫徹落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，嚴(yán)格執(zhí)行市人大批準(zhǔn)的預(yù)算。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子不動(dòng)搖，嚴(yán)格控制一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊安排非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

（二）量入為出保障重點(diǎn)支出。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，壓減非急需項(xiàng)目，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)化資源配置，完善財(cái)政政策，著力保障市委、市政府重大戰(zhàn)略、重大部署、重大項(xiàng)目落地。

（三）全力以赴防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。把防范化解財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)作為底線任務(wù)，堅(jiān)持規(guī)范管理與風(fēng)險(xiǎn)防控齊抓共管，維護(hù)財(cái)政運(yùn)行安全。

（四）綜合施策加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督。進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體系和工作機(jī)制，依法依規(guī)加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位等的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)的監(jiān)督。

（五）提升履職盡責(zé)水平。加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)分析，開(kāi)展重點(diǎn)課題研究，提升財(cái)政干部專業(yè)化能力。加強(qiáng)紀(jì)律教育和監(jiān)督管理，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政隊(duì)伍，為財(cái)政改革發(fā)展凝心聚力。